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      衡陽金新萊孚新材料有限公司
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      2020年負責任礦物供應鏈盡職調查報告
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      衡陽金新萊孚新材料有限公司

      2020 年負責任礦物供應鏈盡職調查報告


      1.公司簡介
         衡陽金新萊孚新材料有限公司是全國最早一家從事鉭鈮生產的非國有制和中外合資企業,是中國有色金屬協會鉭鈮協會理事位,有著二十三年生產歷史,在氧化鉭、氧化鈮和氟鉭酸鉀生產工藝上擁有多項核心技術。公司的經營范圍是:生產經營高級鉭鈮精礦,高純鉭鈮化合物及聲、電磁、光類化工新材料。
         公司 1993 12 月成立以來,在稀有金屬鉭與鈮的化合物及氟化物的生產領域積累了豐富的經驗,引進高新技術專業人才和先進的生產檢測設備。對一些難處理的低鉭礦及成份復雜的礦石我公司有自己獨特的加工處理方式,尤其在綜合利用和處理低鉭礦在全國同行業中處領先地位,而且在生產技術上達到國內先進水平,在生產和科研等方面都取得了一定的成就。產品銷售覆蓋國內東方鉭業股份公司、株洲硬質合金集團等國有大型企業和上市公司及美、港澳臺地區,被湖南省科委認定為高新技術企業 2011 年獲得中國質量認證中心頒發《質量管理體系認證證書》; 2013 年獲得湖南省經信委和統計局認定為湖南省新材料企業 2014 年獲得湖南省地方和國家稅務局評定為湖南省 2012-2013 年度納稅信用 A 級單位

      現公司在衡陽松木經開區投資新建“年產 400 噸氟鉭酸鉀、200噸氧化鉭、 200 噸氧化鈮生產線項目”,項目占地面積 58 畝,總投資 1 億元,建設期 18 個月, 2017 年 12 月建成試投產。投產后,氧化鈮,氧化鉭,氟鉭酸鉀的產能將更上一個臺階,可實現年產值10 億元,年利稅 1000 多萬元,新增就業 100 人,同時也讓衡陽成為中國稀有金屬行業---鉭鈮業經濟騰飛一顆璀璨明珠。

      2.公司管理體系

      公司對供應鏈有非常嚴格的管理體系, 形成了一整套完整的供應鏈盡職調查體系,通過以下措施和程序確保絕不采購和使用受沖突影響地區來的沖突原料,防止任何沖突原料和不明原料進入衡陽金新萊孚新材料有限公司的生產線,防止礦物的開采和貿易成為沖突、人權侵犯和不安全的來源。

      1) 公司總經理負責監督盡職調查體系的設計和實施

      2) 公司已任命一名高級盡職調查經理來盡職協調相關部門(包括經營部、 質量技術部、安全環保部和生產各車間等)的工作,確保各部門恪盡職守,執行盡職調查計劃并報告所發現的任何示警信

      號和潛在風險。

      3) 公司按照盡職調查體系的要求每年對所有相關部門的主要人員開展培訓。 并每年對盡職調查體系進行更新和重新審查。

      3. 內部控制體系

      1) 公司已更新其盡職調查管理系統, 并將定期進行審查和更新使其與 OECD 指南和 RMAP 保持一致。

      2) 公司已向所有上游供應商傳達了最新的供應鏈政策和采購要求,并要求直接供應商提供承諾書。

      3) 公開、透明的采購政策

      a) 公司的原料采購聲明已載于衡陽金新萊孚新材料有限公司網

      站,使相關方都清楚地了解我們的采購政策。 詳細網址為:

      http://hnhyhkxc.com/qiyejianjie/gyl/

      b) 公司向企業內部各部門下發了《供應鏈政策》。使每位員工都知曉并按照執行。

      4) 公司將會向直接上游供應商索取承諾書,承諾交付給我司加工的礦石來源合法且可追溯。

      5) 建立申訴機制,設立投訴電話和負責人,接受社會各界的監督。

      6) 定期集中培訓企業員工,使他們充分了解“OECD 對受沖突影響地區和高風險地區礦物負責任的供應鏈的盡職調查指南”和負責任商業聯盟關于鉭供應鏈的審驗標準的最新要求以及負責任礦物供應鏈透明度的要求。

      4.RMAP 評估總結

      公司一直積極參與“負責任礦產保證流程” 每年的審核, 2014 年首次通過美國 EICC-GeSI 審核認證, 到 2018年為止, 衡陽金新萊孚新材料有限公司已經連續5年接受了由RMI委托的獨立第三方RMAP審核,順利通過了 2019 年年度審核,評估有效期為 1 年。

      5.公司負責任礦產供應鏈政策

      公司一直嚴格遵守并完全遵從 OECD 關于受沖突影響和高風險區域的礦物的負責任供應鏈盡職調查指南,按照指南和要求,為避免使用直接或間接為武裝團體提供資金或使他們得益的沖突礦物或涉及在高風險和受沖突地區進行其他嚴重侵犯人權行為的沖突礦物, 根據《負責任礦物審驗流程錫和鉭審計程序(2017.6.9 修訂)》制定公司建立了自身的鉭原料的負責任礦產供應鏈政策。本供應鏈政策涵蓋了經合組織指南附錄二中確定的所有風險,適用于全球范圍。本政策經公司管理層審查和批準,管理層致力于支持本政策的實施。本政策已向相關受益人傳播。 該政策可于公司官網查詢。

      6.風險識別

      1) 對每一筆交易,公司要求供應商提供整套溯源單據。

      2) 公司制定了《CAHRAs 識別程序》,公司的所有供應商與客戶在建立合作前,都必須按照以下流程以確定是否存在經合組織指南

      中定義的沖突影響和高風險領域(CAHRAs),以及在供應鏈中符 RMAP 標準。

      3) 公司制作了一套 KYC 表格, 并且制作了該程序的程序文件--KYC 流程》 包括關于供應商法律地位和身份信息、供應商分析

      和潛在風險、 收集相關的支持文件,并提供存在差異時解決的方

      法。

      4) 利用 iTSCI 提供的會員月報及提醒郵件,實時跟進監督高風險地區鉭礦開采的盡職情況。

      7.風險評估及風險降低

      1) 公司對于確定為“高風險”的原料和供應鏈,開展了增強型盡職調查。這包括:

       評估上游供應商的資質,采購有上游保證機制的礦石;

       向上游保證機制索取所有的配套資料;

       進行差異評估;

      2) 為了對實際情況進行分析、開展實地評估并評估高風險供應鏈中的風險, 我們與 2018 年提交了 ITSCI 會員申請, 現衡陽金新萊孚新材料有限公司是 ITSCI正式會員。

      3) 廣泛參考 iTSCI 的發送的其他報告和文件。

      4) 從工具中密切關注當地公司的運營/國家背景有關的治理信息。

      5) 收集每筆交易供應鏈監管鏈文件確保了解交易來源和運輸路徑。

      6) 我司設有專門的申訴機制,如發現供應鏈中有任何風險,可撥打公司電話: 0734-8310516 進行申訴;或將相關申訴信息與佐證傳真至: 0734-8311683。



      2021年1月4日





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